Сумма не принятых к вычету авансов по НДС «висит» на счете 76АВ: как поступить в 1С 3.0?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации Вашей программы. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Релиз конфигурации 3.0.112.34
• Цитата: То есть, авансы были получены в 3 кв. 21 года, и были отражены в книге продаж тем же кварталом, Но небыли приняты к вычету в квартале когда была проведена реализация.

  😉То есть вы уплатили НДС и с авансов полученных и с реализации?!
  

  Цитата: Сумма так и висит на счете 76АВ, как быть?

  😉Вариантов два:
  1. Подготовить корректировочные декларации по НДС по нужным кварталам (в них учесть все недочеты).
  2.Отнести эти суммы за счет прибыли предприятия (предварительно согласовав это с руководством и учредителями, т.к. это их неполученные дивиденды...)
  
  Но решение по любому из вариантов должно принимать руководство,  это их деньги...
• Корректировочную декларацию нужно сделать в том квартале, когда была реализация? и корректировки внести в доп.листах книги покупок? Все верно? 
  Или можно в текущем квартале в декларации сделать корректировки за предыдущий период в доп.листах, или так нельзя?
• Добрый день,
  

  Цитата: Корректировочную декларацию нужно сделать в том квартале, когда была реализация? и корректировки внести в доп.листах книги покупок? Все верно?

  Да, верно.
  

  Цитата: Или можно в текущем квартале в декларации сделать корректировки за предыдущий период в доп.листах, или так нельзя?

  Нет, нельзя, вычет НДС по авансам не переносится.
• geomech, Спасибо!